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商洛市招商局2018年部门决算说明

    

发布日期:2018-12-26 15:08:28

6416

 

商洛市招商局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

商洛市招商服务局,主要职责是:

1、贯彻执行国家招商引资、对外开放工作的法律法规规章和政策,负责拟定全市对外开放和招商引资的发展规划、年度计划及政策措施并组织实施。

2、按照市委、市政府分配的全市招商引资工作任务,牵头组织对各县区、各部门、各单位的招商引资指标完成情况实施考核。

3、负责宣传、介绍商洛投资环境、扶持办法;负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设;负责全市各类招商活动的筹备、组织和指导。

4、负责项目的洽谈,召集招商会议;不定期对洽谈项目进行质量论证,对拟签定合同进行评审。

5、负责项目合同的签定准备;协调有关部门落实项目享受的优惠政策,协助办理投资项目的各种手续。

6、负责接待投资商的投诉,依法维护投资者的合法权益。

7、定期组织对各类招商项目进行走访,了解情况,及时解决存在问题。

8、指导各县区、产业园区、开发区的招商引资工作;负责汇总、统计全市招商引资情况。

9、建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。

10、负责中国国际贸易促进委员会商洛市支会的日常工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,市招商局内设办公室、招商一部、招商二部、招商三部四个内设科室

二、2018年度部门工作完成情况

(一)目标任务全面完成。2018年全市招商引资到位资金710.58亿元,完成年度任务的107.66%,同比增长9.11%;其中省际项目完成到位资金573.7亿元(省考指标),完成年度任务的103.74%,同比增长14.14%。

(二)签约项目落实有力第三届丝博会共签约项目232个,总投资额1205亿元,引资额1166亿元。其中:合同项目203个,总投资额861亿元,引资额824亿元;协议项目29个,总投资额344亿元,引资额342亿元。当年履约项目200个,项目履约率为98.52%;目前已开工项目189个,开工率为93.10%;到位资金274.22亿元,资金到位率为31.85%。

 二、主要工作措施

 (一)立足商洛实际,不断强化项目策划包装。一是精心策划重大招商项目。根据商洛产业发展规划,整合项目资源,进行科学分类,重点谋划新能源、新材料、大旅游、大健康及数字经济产业项目,精心筛选50个重点招商项目,总投资额1592亿元,编印了《商洛市重点招商项目册》。二是积极策划专题招商项目。围绕全域旅游、现代工业、新型城镇化、现代农业,精心策划重大工业招商项目74个,总投资额1247.56亿元;全域旅游招商项目51个,总投资额593亿元;特色小镇招商项目13个,总投资额225.42亿元。编印了《商洛市重点工业招商项目册》、《商洛市秦岭特色小镇招商项目册》、《第六届陕南绿色循环经济项目合作交流活动招商项目册》,在各类专题招商活动中进行宣传推介。三是积极指导各县区及高新区策划优质招商项目。确定了项目包装策划遵循的“格式规范、简洁明了、专业严谨、图文并茂、实事求是、可信动人”六条原则,明确了项目文本编写的“名称新颖、内容规范、分析深入、预期可信”四项要求,精心策划了硅科技产业园、全钒液流储能电站、木耳田园综合体等一大批优质招商项目,为进一步招大引强奠定坚实基础。

(二)对标目标任务,精心组织投资促进活动。一是节会招商成果丰硕。2018年共参加了第三届丝博会、苏浙沪专题招商活动、第六届陕南绿色循环经济合作交流活动、首届中国国际进口博览会、第25届杨凌农高会、陕西—深圳经贸合作推介会等9项重点招商活动,聚焦京津冀、长三角、珠三角、粤港澳等重点招商区域,在北京、上海、杭州、深圳、南京、西安等10省18个地市开展了系列招商推介活动,全面提升商洛知名度和影响力,努力达成了一批合作意向,签约了新的招商项目。二是专题招商成效明显。2018年我市围绕现代工业、生态旅游、宁商扶贫、返乡创业等主题,精心策划了“秦岭休闲之都·丝路产业新城”商洛市专题招商推介会、商洛市—长三角重点项目恳谈会、西安市商洛商会换届暨返乡投资创业项目推介会、商洛市工业协作暨“区中园”专题推介会、商洛—珠三角经济合作推介会、各县区及商洛高新区客商大会等10余场专题招商活动,市委、市政府主要领导高度重视、亲自出席,各县区、商洛高新区精心准备、积极参与,各类招商活动的主题更加突出,对象更加精准,签约更加务实,成效更加明显,秦岭航空食品扶贫基地、智能电子产业园、小岭光电产业园、秦岭•时光康养小镇、高端田园养老公寓等一大批现代工业、生态旅游、宁商协作、返乡创业项目签约落地。三是积极探索境外招商。着力加强外资招商工作力度,依托省上组织的2018英国商务节、德国经贸招商活动、2018“一带一路”特色商品展、第八届陕粤港澳经济合作活动周等重点境外活动平台,积极参加陕西—香港经贸合作交流大会、“文化陕西”(澳门)旅游推介会、中国—泰国2018“一带一路”陕西经贸文化推介洽谈会等国外、境外招商活动,组织招商小分队赴英国、德国、马来西亚、泰国、香港、澳门等地开展叩门招商,拜会了英中贸易协会、法兰克福工商会、莱茵黑森大区工商会、马来西亚中华总商会、马来西亚国际商会等境外重点商协会,考察了香港金融管理学院、香港汇景国际集团、澳门振烨发展有限公司等重点企业,进一步扩大了合作领域,全年共签约外资项目14个,总投资额22.43亿元。

(三)聚焦重点企业,着力推进重大项目招商。一是在建项目进展顺利。维维核桃深加工、商洛万达广场、碧桂园智能生态高端住宅等重大招商项目加快建设,商洛电厂成功试运行;年产1.2万吨锂离子电池电解液、年产3.6亿平方米新型电池隔膜纸项目、国漆科技产业园、装备制造产业园等一批重大产业招商项目建成投产;年产8000吨氟磷酸钒锂正极材料项目、年产2000吨动力电池硅碳负极材料、笃诚医药产业园等一批重大招商项目已进入设备调试阶段,即将建成投产,招商引资质量不断提升,发展后劲不断增强。二是服务保障扎实有力。针对第三届丝博会、第六届陕南绿色循环经济项目合作交流活动、第八届陕粤港澳活动周签约的重点招商项目,印发了《关于切实做好第三届丝绸之路国际博览会签约项目落实工作的通知》、《关于切实做好第六届陕南绿色循环经济项目合作交流活动签约项目落地工作的通知》,进一步强化项目包抓责任,确保引资项目签得了、引得进、落得实、建得快。同时,积极争取将商洛万达广场、碧桂园智能生态高端住宅项目、小岭光电产业园、锦绣大地花卉苗木博览园、装配式建材产业园等招商项目列为全市重大项目,全面提升重大招商项目服务保障,不断加快项目建设进度。三是在谈项目前期工作推进迅速。主动对接阿里巴巴、绿地集团、恒大集团、华为集团、太平洋建设集团等一批世界500强企业,邀请企业高管带队来商实地考察,与市委、市政府主要领导、分管领导进行深入洽谈交流。目前,与阿里巴巴集团达成了农业大脑、高端农特产入驻盒马鲜生等合作意向;与绿地集团达成了高铁片区城市空间站项目、城东片区综合开发项目合作意向;与三一重工达成了装配式建筑项目合作意向;与华为集团就秦岭云计算大数据中心项目达成合作意向,在第八届陕粤港澳活动周期间成功签订了战略合作框架协议。将高铁片区城市空间站项目、城东片区综合开发项目、秦岭云计算大数据中心等项目列为2019年重大项目,加快推进项目前期工作。

(四)提升服务效能,持续改善企业营商环境。一是政策保障更加有力。积极落实我市出台的《优化提升营商环境十大行动方案》、《商洛市优化提升营商环境工作三年行动计划(2018—2020年)》。在招商引资过程中,全面落实各项税收优惠政策、加大降费和收费清理力度,全市营商环境持续改善,市场活力不断释放。二是体制机制更加完善。在招商项目落地过程中,最大程度减少企业“跑路”次数,简化登记手续,提高办事效率。在市直相关部门的共同努力下,我市营商环境持续改善,前置许可由原来的130多项缩减到33项,企业办照时间由法定的15天缩短到3天,我市开办企业、获得电力、不动产登记三项指标在全省营商环境监测评价中排名第一。三是全面形成工作合力。有效落实领导包抓推进制度、项目联席会议制度,不断深化客商评议科股长活动,积极抓好营商环境建设,不断创新工作思路,提升工作水平,形成了齐抓共管的强大合力,有力促进了全市重大招商项目的落地和建设。

(五)强化工作举措,扎实推进脱贫攻坚工作。一是积极开展宁商扶贫协作。以宁商产业协作为重点,以宁商合作共建“区中园”为契机,全力引进产业扶贫项目。我市与南京开展宁商扶贫协作活动10余次,积极邀请江苏省政府驻西北办事处、南京市商务局、太平洋建设集团、苏宁集团等南京市政府和企业代表来商考察交流、洽谈合作。2018年成功签约宁商产业协作项目12个,总投资额24.82亿元。建立宁商协作工作机制,统筹市域内资金、技术、人才、配套服务等优质资源向“区中园”集中,及时协调解决“区中园”建设中存在的问题和困难,加快推进“区中园”建设。二是争资引资助力扶贫。积极发挥招商职能,为我局包扶的户家塬镇党家塬村成功引进了总投资200万元的300亩蓝莓基地项目、总投资6.3亿元的万亩花海旅游休闲园项目,带动贫困户就业150余人。争取安全饮水工程资金20万元,产业扶贫专项资金10万元,产业直补资金6.3万元,动员中建八局商洛万达项目部捐款5万元、山阳县天蓬农牧科技有限公司捐款5000元,为脱贫攻坚工作提供资金保障。三是多措并举推进扶贫减贫。积极推进包扶村的三变改革、安全饮水、两房建设、健康扶贫、精神扶贫、爱心超市、技术培训等工作,有效解决了贫困户的用水问题和住房问题。在山阳县率先开展了包扶村“党旗引领脱贫路”主题实践活动,“互讲互评”活动经验作为试点经验在全县推广。户家塬镇党家塬村被评为2018年陕西省美丽宜居示范村,有效提升了广大贫困户群众脱贫致富信心,为进一步加快脱贫进程奠定了坚实基础。

(六)全面从严治党,不断加强党的建设。一是深化“两学一做”学习教育常态化制度化。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党章党规专题辅导、交流研讨等,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,着力在“学”“做”“常”上深化拓展,引导党员干部切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”。在全体党员中积极开展“不忘初心牢记使命”主题教育活动和“新时代、新担当、新作为”主题教育活动。全年共组织集体学习20余次、专题研讨3场次、领导讲党课2场次。二是严格落实党建工作主体责任。严格落实“三会一课”“党员主题党日活动”等基本制度,扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,全面加强机关党的政治、思想、组织、作风和纪律建设,推动全面从严治党向纵深发展。三是全面落实党风廉政建设主体责任。党组书记带头履行好抓班子、带队伍、管自己、作表率的职责,班子成员认真履行“一岗双责”,深入开展干部纪律作风排查整改活动,积极抓好分管范围内的党员干部教育管理和日常监督工作。通过组织开展领导干部述责述廉、集中开展廉政警示教育活动、开展《中华人民共和国监察法》和新修订的《中国共产党纪律处分条例》学习,进一步增强全体干部党纪政纪法纪观念,促进作风建设不断优化。四是认真贯彻落实“三项机制”严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,全面贯彻落实“三项机制”,将“三项机制”运用到日常工作和干部考核中。按照“三项机制”要求,2018年市招商局提拔副县级干部1人,表彰优秀公务员3人、全市优秀科长2人、党员示范标兵1人、市行政中心最美公务员1人,进一步激发了广大招商干部干事创业的热情。

三、部门决算单位构成

    市招商局属一级部门,单位性质为参照公务员管理的事业单位,经费管理形式为全额财政拨款单位。

序号

单位名称

1

商洛市招商服务局

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制24人,其中行政编制15人、事业编制9人;实有人员14人,其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

(1)2018 年度本年收入合计792.69万元,总体较上年增加54.75 万元,主要原因省级资金增加陕南循环经济合作交流活动专项资金。

(2)2018 年度本年支出合计792.69万元,其中本年支出757.49万元,年末结转和结余35.19万元。总体较上年增加54.74万元,主要原因增加了招商活动。

2.本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计792.69万元,其中:年初结转和结余资金101.26万元,占总收入的13%;财政拨款638.23万元,占总收入的80%;其他收入53.2万元,占总收入的7%

3.本年度支出构成情况

2018 本年支出合计792.69万元,其中:基本支出169.74万元,占总支出的22%。是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费;项目支出587.75万元。是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要是丝博会、陕粤港澳经济合作周、第六届陕南循环经济合作交流活动等支出;年末结转和结余35.19万元,占比5%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

1)2018 年度财政拨款收入总计665.83万元,其中:年初结转和结余资金27.6万元,本年收入638.23万元。比上年增加80.29万元,主要是项目经费增加95.35万元,原因是招商活动会议经费增加。

(2)2018 年度本年支出总计665.83万元,其中:本年支出649.03万元,年末财政拨款结转和结余16.8万元比上年增加80.29万元,主要是基本支出减少15.06万元,基本养老报销缴费减少(2017年有养老改革支出),人员奖金减少;项目经费增加95.35万元,原因是招商活动会议经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出649.03万元,一般公共服务支出649.03,按支出功能科目分类具体如下:招商引资支出479.29万元,主要是招商活动项目支出;事业运行支出169.74万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出169.74 万元,其中:人员经费152.08万元,公用经费17.66万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




合计

169.74

152.08

17.66


301

工资福利支出

0.00

151.68

0.00


30101

  基本工资

0.00

87.11

0.00


30102

  津贴补贴

0.00

6.52

0.00


30103

  奖金

0.00

15.72

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

17.40

0.00


30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

0.00

6.19

0.00


30112

  其他社会保障缴费

0.00

1.10

0.00


30113

  住房公积金

0.00

13.97

0.00


30114

  医疗费

0.00

1.32

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

2.34

0.00


302

商品和服务支出

0.00

0.00

17.66


30201

  办公费

0.00

0.00

1.64


30204

  手续费

0.00

0.00

0.08


30207

  邮电费

0.00

0.00

0.44


30226

  劳务费

0.00

0.00

1.00


30228

  工会经费

0.00

0.00

4.53


30239

  其他交通费用

0.00

0.00

8.88


30299

  其他商品和服务支出

0.00

0.00

1.09


303

对个人和家庭的补助

0.00

0.40

0.00


30305

  生活补助

0.00

0.40

0.00


4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.69万元,其中:因公出国出境费11.44万元,公务用车购置费0万元,公车运行维护费3.04万元,公务接待费0.21万元,主要原因是我厅严格贯彻落实八项规定,严格控制各项费用。比上年决算减少7.68万元,降低34.33%,比当年预算增14.3万元,增加3666%。主要原因是因公出国出境费、公务用车运行维护费增加。

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组2个,8人次,支出11.44万元,比上年增加3.33万元,增长41%,原因是组团参加了陕粤港澳经济合作周,和赴马来西亚、泰国参加特色产品展

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车购置费与上年无增减变化,与当年预算无增减变化;公务用车运行维护费支出3.04万元, 比上年决算减少11.01万元,降低78.36%,主要是参加车辆改革减少和严格控制各项车辆运行费用

(3)公务接待费支出情况。

2018 年我部门公务接待3批次,25人次,支出0.21万元,比上年增加0万元。

2.培训费支出情况。

培训费支出11.40万元,比上年增加7.17万元,增长169.50%,比当年预算增加11.23万元,增加4061%主要原因是结清了2017年部分培训费。

3.会议费支出情况。

会议费支出41.31万元,比上年减少94.50万元,降低69.58%,主要是厉行节约,严格控制会议次数及规模。比当年预算增加41.31万元,原因是2018年按照事业二档预算,无会议费预算。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门末开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出169.74万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比上年减少 4.27万元,降低2.45 %,降低基本养老保险缴费支出、人员奖金支出减少

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末,本部门所属单位公务用车保有量共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元以上的通用设备0台(套)。2018 年当年购置车辆0辆;购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

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